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共青团黄石市委2021年部门预算公开

来源:团市委      时间:2021-02-07

目录

第一部分 共青团黄石市委主要职责及机构设置情况

一、主要职责

二、部门设置情况

第二部分 共青团黄石市委2021年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况的总体说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款预算具体使用安排情况说明

五、政府采购预算安排情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目、政府性基金预算支出情况说明

第三部分  团市委2021年部门预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  团市委2021年部门预算表

(一)2021年部门收支总体情况表

(二)2021年部门收入预算情况表

(三)2021年部门支出预算情况表

(四)2021年财政拨款收支预算总表

(五)2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

(六)2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

(七)2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

(八)2021年政府性基金预算支出情况表

(九)2021年项目支出绩效目标批复表


第一部分 共青团黄石市委主要职责及机构设置情况

一、主要职责

1、领导全市共青团工作;负责市青联、市学联、市少先队工作委员会日常工作;指导全市青少年社会团体工作。2、负责青少年思想政治引领工作,承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务;指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年,加强网上共青团工作,指导全市共青团用网、占网、建网。3、协助市委、市政府有关单位做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。4、组织全市团员青年围绕中心、服务大局,在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。5、参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作,协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年权益相关的事务;负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组的日常工作。6、负责全市团的建设,推进团的基层组织建设,扩大团组织有效覆盖面;协助党组织管理、选拔、培训团的干部,指导全市团员队伍建设,做好“推优”工作;指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。7、负责全市青年统战和民族团结工作;负责开展全市青少年对外友好交流活动,开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。8、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题,为市委、市政府决策提供依据。9、完成上级交办的其他事项。

二、部门设置情况:

共青团黄石市委为纳入财政预算管理正县(处)级行政单位,根据市编委“三定”方案,核定行政编制11名,目前实际配备10人,团市委二级单位黄石市希望工程办公室核定全额拨款事业编制2名,目前实际配备2人,均无退休人员。

 

第二部分 共青团黄石市委2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支情况总体说明

团市委所有收入和支出纳入部门预算管理,三次预算公开数据与市财政局批复2021年预算数据一致,收入包括财政拨款收入,支出包括:基本支出和项目支出。无政府性基金支出。

2021年,我委财政拨款预算收支320.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是公共财政预算拨款,与2020年收支预算314.11万元相比增加了6.63万元,主要是人员经费正常增长。

二、收入预算情况说明

我单位2021年度财政拨款预算共安排收入320.74万元,其中人员经费预算为197.01万元;日常公用预算为35.73万元;项目预算为88万元。

三、支出预算情况说明

我单位本年度共安排支出320.74万元,其中基本支出232.74万元,占总支出的72.56%,项目支出88万元,卢总支出的27.44%。

四、财政拨款预算具体使用安排情况

我单位本年度共安排支出320.74万元,其中基本支出232.74万元,项目支出88万元,具体明细如下:

1、在职人员工资福利支出232.74万元,比上年预算支出增加了6.63万元,主要是在职人员工资奖金津贴补贴预算比上年增加了4.92万元,社保医保预算比上年增加了0.9万元,住房公积金预算比上年增加了0.59万元。

2、机关商品和服务支出35.73万元,较上年预算支出增加了0.22万元,主要是工会经费预算比上年度增加了0.1万元,福利费预算比上年增加了0.12万元。原因是因为这两项指标均是依据人员经费的增长而增长。

3、2021年项目经费预算较上年无变动均为88万元。

五、政府采购预算安排情况说明

该预算主要是依据《2019-2021年市级政府采购目录及采购限额标准》,结合我单位采购计划安排,2021年我单位编制政府采购预算0.5万元。主要用于日常采购办公用品。

六、机关支行经费安排情况说明

2021年机关运行经费安排35.73万元,其中:日常公用支出28.82

万元(含公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费4万元。)、职工福利费6.91万元(含工会经费3.07万元,福利费3.84万元)。

七、部门“三公”经费财政拨款预算情况

2020年,我委“三公”经费财政拨款预算为4.5万元,其中公务用车运行维护费为4万元整,主要用于我委1辆公务车保养维修、燃油、保险等费用。公务接待费为0.5万,主要用于接待团省委、其他地区来黄调研、交流学习等费用。2021年无因公出国(境)费用预算。2021年三公经费与2020年持平,较上年无变动

八、国有资产占有情况说明

本单位共有车辆1辆,主要是用于日常公务应急使用。单位价值50万元以上的通用设备无,单价100万元以上专用设备无,2021年计划购置一台新车,已报市财政局单独拨付经费。

九、重点项目、政府性基金预算支出情况说明

我单位无重点项目、政府性基金预算

 

第三部分  团市委2021年部门预算绩效情况说明

 

根据预算绩效管理要求,2021年我单位部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目1项,为“青少年工作经费”,项目金额110万元。项目立项规范,绩效目标明确,预算编制合理,项目支出绩效目标批复表和申报表如下:(见附件)

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分  共青团黄石市委2021年部门预算表(见附件)


附件:共青团黄石市委2021年部门单位预算公开表格.xls

              2021年团市委项目支出绩效目标批复表.jpg